第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权：

（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定提起公益诉讼；

（5）对诉讼活动实行法律监督；

（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（8）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

2023年桂林市秀峰区人民检察院成为桂林市人民检察院的二级预算单位。桂林市秀峰区人民检察院行政单位1个，行使公诉和法律监督职能，无下属单位，设5个内设机构，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

三、编制现状及人员构成

人员编制数30人，其中行政政法编制29人，工勤编制1人。实有在职在编干警人数28人（其中工勤人员1人），退休人员21人，聘用制人员（自聘）7人。

四、年度主要工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，本院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和广西实施意见，按照秀峰区委及上级院工作部署，全面履行法律监督职责，为现代化美好秀峰建设提供强有力的司法保障。坚持党的绝对领导，以更高站位把牢正确方向；坚持维安护稳，助力人民高品质生活；坚持依法履职，维护社会公平正义；坚持从严从实，建设高素质检察队伍。

第二部分 桂林市秀峰区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算999.59万元，同比增加82.54万元，增长9%。其中，收入为本年一般公共预算收入、上年结转结余，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

收入预算说明：本年一般公共预算收入981.09万元,占总预算98.15%，同比增加64.04万元，增长6.98%，增长主要原因是转移支付资金增加。上年结转结余18.5万元，占总预算1.85%，同比增加18.5万元，增长100%，为2022年结余的转移支付资金。

三、支出预算总体说明

支出预算说明：一般公共预算支出999.59万元,占总预算100%，同比增加82.54万元，增长9%。增长主要原因是转移支付资金增加。

1、按支出功能分类科目划分

（1）、行政运行409.16万元, 同比减少137.77万元，减幅25.19%，减少原因一是市级财物统管改革部分支出在城区列支；二是退休人员经费更改至行政单位离退休列支。

（2）、一般行政管理事务382.74万元，同比增加233.44万元，增幅156.36%，增长原因在于转移支付资金增加。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.33万元，同比减少12.39万元，减幅19.75%，原因在于市级财物统管改革部分支出在城区列支。

（4）、机关事业单位职业年金缴费支出25.17万元，同比减少19.89万元，减幅44.14%，原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支，2022年预算中职业年金包含了应付未付的往年费用。

（5）、行政单位医疗支出28.31万元，同比减少6.97万元，减幅19.76％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（6）、公务员医疗补助支出23.47万元，同比减少3.26万元，减幅12.2％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（7）、其他行政事业单位医疗支出0.63万元，同比增加0.24万元，增幅61.54％。为工伤保险，增长原因为人员增加。

（8）、住房公积金37.75万元，同比减少12.89万元，减幅25.45％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（9）、其他检察支出18.5万元，同比增加18.5万元，增幅100％，为市本级结余的2022年转移支付资金。

（10）、行政单位离退休支出23.53万元，同比增加18.5万元，增幅100％，为退休人员经费，增长原因在于原本2022年预算是在行政运行列支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算685.92万元，同比减少68.13万元，减幅9.04％，原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

其中：①工资福利支出569.85万元，同比减少81.32万元，减幅12.49％，原因在于市级财物统管改革部分支出在城区列支。

②商品和服务支出91.60万元，同比增加10.63万元，增幅13.13％，原因在于人员增加定额公用经费增加。

③对个人和家庭的补助支出24.47万元，同比增加2.55万元，增幅11.63％，原因在于退休人员增加。

（2）项目支出预算313.67万元，同比增加150.67万元，增幅92.44%，增长主要原因在于转移支付资金增加。

其中：①商品和服务支出311.04万元，同比增加148.04万元，增幅90.82%，增长主要原因在于转移支付资金增加。

②对个人和家庭的补助支出2.63万元，同比增加2.63万元，增幅100％，原因在于2022年预算退休人员独生子女补贴不在本单位列支。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算说明：一般公共预算拨款999.59万元,占总预算100%，同比增加82.54万元，增长9%。增长主要原因是转移支付资金增加。无政府性基金、国有资本经营预算拨款。

财政拨款支出预算说明：一般公共预算支出999.59万元,占总预算100%，同比增加82.54万元，增长9%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算支出999.59万元,占总预算100%，同比增加82.54万元，增长9%。支出增长主要原因是转移支付资金增加。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）、行政运行409.16万元, 同比减少137.77万元，减幅25.19%，减少原因一是市级财物统管改革部分支出在城区列支；二是退休人员经费更改至行政单位离退休列支。

（2）、一般行政管理事务382.74万元，同比增加233.44万元，增幅156.36%，增长原因在于转移支付资金增加。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.33万元，同比减少12.39万元，减幅19.75%，原因在于市级财物统管改革部分支出在城区列支。

（4）、机关事业单位职业年金缴费支出25.17万元，同比减少19.89万元，减幅44.14%，原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支，2022年预算中职业年金包含了应付未付的往年费用。

（5）、行政单位医疗支出28.31万元，同比减少6.97万元，减幅19.76％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（6）、公务员医疗补助支出23.47万元，同比减少3.26万元，减幅12.2％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（7）、其他行政事业单位医疗支出0.63万元，同比增加0.24万元，增幅61.54％。为工伤保险，增长原因为人员增加。

（8）、住房公积金37.75万元，同比减少12.89万元，减幅25.45％。原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

（9）、其他检察支出18.5万元，同比增加18.5万元，增幅100％，为市本级结余的2022年转移支付资金。

（10）、行政单位离退休支出23.53万元，同比增加18.5万元，增幅100％，为退休人员经费，增长原因在于原本2022年预算是在行政运行列支。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算685.92万元，同比减少68.13万元，减幅9.04％，原因在于市级财物统管改革后部分支出在城区列支。

其中：①工资福利支出569.85万元，同比减少81.32万元，减幅12.49％，原因在于市级财物统管改革部分支出在城区列支。

②商品和服务支出91.60万元，同比增加10.63万元，增幅13.13％，原因在于人员增加定额公用经费增加。

③对个人和家庭的补助支出24.47万元，同比增加2.55万元，增幅11.63％，原因在于退休人员增加。

（3）项目支出预算313.67万元，同比增加150.67万元，增幅92.44%，增长主要原因在于转移支付资金增加。

其中：①商品和服务支出311.04万元，同比增加148.04万元，增幅90.82%，增长主要原因在于转移支付资金增加。

②对个人和家庭的补助支出2.63万元，同比增加2.63万元，增幅100％，原因在于2022年预算退休人员独生子女补贴不在本单位列支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出685.92万元，其中：人员经费594.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

“三公”经费、会议和培训费总预算金额为12.15万元，同比减少1.24万元，增幅9.26%，原因是车辆减少、公务用车运行维护费减少。

其中：1、因公出国经费2023年安排金额0，与上年持平，没有变化。

2、公务接待经费2023年安排金额0.8万元，同比增加0.11万元，增幅15.94%，原因是预算中公务接待经费按照预定比例安排。

3、公务用车购置及运行费2023年安排金额8.12万元，同比减少3.88万元，减幅32.33%。其中公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费8.12万元，同比减少3.88万元，减幅32.33%，主要原因在于本院车辆减少一辆。

4、会议费2023年安排金额1.12万元，同比增加0.92万元，增幅460%，原因是2023年预算会议费按照预定比例安排。

5、培训费2023年安排金额2.12万元，同比增加1.62万元，增幅324%，原因是2023年预算培训费按照预定比例安排。

会议费细化表

培训费细化表

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费29.75万元，与上年同比增加了2.97万元，增幅11.09%。增长的主要原因为人员人数增加。

（二）政府采购情况说明

政府采购总预算数额223.96万元，增加218.96万元，增幅4379.2%，原因是装备采购增加、物业服务采购增加。其中一般公共预算拨款223.96元。

其中：货物类预算数额186.12万元，总预算占比83.1%、与上年同比增加181.12万元，增幅3622.4%；服务类预算数额37.84万元，总预算占比16.9%，与上年同比增加37.84万元，增幅100%，主要因物业服务、网络租赁服务采购增加。

其中：集中采购预算数额34.96万元，总预算占比15.61%、与上年同比增加数额34.96万元，增幅100%，主要因物业服务采购增加。分散采购预算数额189万元、总预算占比84.39%、与上年同比增加184万元，增幅3680%，主要因为装备采购增加。

（三）国有资产情况说明

固定资产2102.65万元，其中土地房屋及构筑物1604.37万元，通用设备407.02万元（其中车辆3辆40.57万元，均为一般执勤执法车辆），专用设备58.19万元，家具33.07万元。无200万元以上设备等资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

部门整体绩效目标部门预算执行进度不低于90%，重点项目绩效目标1个，详细情况如下表。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出。

（六）政府购买服务项目

项目个数2个，为物业管理服务、网络租赁服务，预算数额37.84万元。

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。