广西桂林市秀峰区人民检察院2015年度部门决算
目 录
第一部分：广西桂林市秀峰区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西桂林市秀峰区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第三部分：广西桂林市秀峰区人民检察院2015年部门决算报表
第一部分：广西桂林市秀峰区人民检察院概况
一、主要职能
本院基本职能有反贪污贿赂、反渎职侵权、公诉、侦查监督、控告申诉、民事行政检察以及预防职务犯罪。
二、部门决算单位构成
广西桂林市秀峰区人民检察院行政单位1个，即：桂林市秀峰区人民检察院，设10个内设机构，分别是反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、控告申诉检察科、民事行政检察科、办公室、政工科、司法警察大队、人民监督员办公室。
第二部分：广西桂林市秀峰区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计764.69万元。
1．财政拨款收入764.69万元，为本级财政部门当年拨付的资金。
2．上年结转和结余200.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计764.69万元。
1．公共安全支出（类）699.91万元，主要原因是维护正常运行支出、办案业务支出；
2．医疗卫生与计划生育支出（类）39.81万元，主要原因是支付本院职工37人全年社保。
3．住房保障支出（类）24.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余200.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西桂林市秀峰区人民检察院2015 年度一般公共预算支出764.69万元，其中：基本支出 509.75万元，项目支出254.94万元。
1．公共安全支出（类）699.91万元，主要原因是维护正常运行支出、办案业务支出；
2．医疗卫生与计划生育支出（类）39.81万元，主要原因是支付本院职工37人全年社保；
3．住房保障支出（类）24.97万元,主要原因是用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
广西桂林市秀峰区人民检察院2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出509.75万元，其中：人员经费468.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。
公用经费41.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，邮电费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.23万元；公务接待费支出决算8.79万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出29.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出29.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，本院10个所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出29.23万元，平均每辆3.25万元。
（三）公务接待费支出8.79万元。国内公务接待批次60次，人次1,000次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1、因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0，与上年支出数相比下降100%。
2、公务用车购置及运行费支出29.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。与去年相比不变。
公务用车运行支出29.23万元，年初预算为27万，与上年支出相比上升8.26%，上升原因在于办案数量较上年增长较多和车辆老化、维修费用增加。
3、公务接待费支出8.79万元, 年初预算数18.5万，与上年支出数相比下降28.24%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出41.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加8.63万元，增长26.49%。主要原因是办案业务增加，以及区委组织部及自治区、市检察院组织了全员培训导致支出增多。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款278.81万元，占年初预算的38.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中业务（办案）经费项目设定的绩效目标办案数量达标，资金使用效率达标。
第三部分：广西桂林市秀峰区人民检察院2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
