第一部分 部门概况
一、桂林市秀峰区检察院基本情况
（一）机构设置情况
行政单位1个，即：桂林市秀峰区人民检察院，设10个内设机构，分别是反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、控告申诉检察科、民事行政检察科、办公室、政工科、司法警察大队、人民监督员办公室。
（二） 基本职能
我院基本职能有反贪污贿赂、反渎职侵权、公诉、侦查监督、控告申诉、民事行政检察以及预防职务犯罪。
二、人员构成情况
我院共有38人，其中行政编制36人，工勤编制2人。在职人数38人，退休12人。
第二部分 2015年部门预算报表
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2015年部门收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目（按支出功能科目分类）
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预算数
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一、公共财政预算拨款
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697.84
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一、一般公共服务支出
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1.经费拨款
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697.84
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二、外交支出
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2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
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三、国防支出
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（1）专项收入安排的资金
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四、公共安全支出
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657.62
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（2）行政事业性收费收入安排的资金
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五、教育支出
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（3）罚没收入安排的资金
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六、科学技术支出
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（4）国有资本经营收入安排的资金
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七、文化体育与传媒支出
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
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八、社会保障和就业支出
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（6）其他收入安排的资金
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九、社会保险基金支出
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二、政府性基金拨款
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十、医疗卫生和计划生育支出
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39.25
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
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十一、节能环保支出
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
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十二、城乡社区支出
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五、上级财政补助
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融监管事务支出
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十八、地震灾后恢复重建支出
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十九、援助其他地区支出
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二十、国土资源气象等支出
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二十一、住房保障支出
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24.97
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二十二、粮油物资储备事务支出
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二十三、预备费
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二十四、国债还本付息支出
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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本 年 收 入 合 计
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697.84
|
本 年 支 出 合 计
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721.84
|
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五、上年结余收入
|
24.00
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二十六、结转下年
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1.公共财政预算拨款结转
|
24.00
|
1.一般公共服务
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2.政府性基金结转
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2.外交
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3.历年净结余可安排的资金
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3.国防
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4.其他结转
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4.公共安全
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5.教育
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6.科学技术
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7.文化体育与传媒
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8.社会保障和就业
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9.社会保险基金支出
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10.医疗卫生
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|
11.节能环保
|
|
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|
12.城乡社区事务
|
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13.农林水事务
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14.交通运输
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|
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15.资源勘探电力信息等事务
|
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16.商业服务业等事务
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|
|
|
17.金融监管等事务支出
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18.地震灾后恢复重建支出
|
|
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19.援助其他地区支出
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20.国土资源气象等事务
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|
21.住房保障支出
|
|
|
|
|
22.粮油物资储备事务
|
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|
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|
23.预备费
|
|
|
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24.国债还本付息支出
|
|
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|
|
25.其他支出
|
|
|
|
|
26.转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
721.84
|
支 出 总 计
|
721.84
|
|
2015年部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类）
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
合计
|
721.84
|
370.63
|
351.21
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
657.62
|
306.41
|
351.21
|
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
657.62
|
306.41
|
351.21
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行（检察）
|
306.41
|
306.41
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（检察）
|
351.21
|
|
351.21
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.25
|
39.25
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
39.25
|
39.25
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
39.25
|
39.25
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
24.97
|
24.97
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
24.97
|
24.97
|
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
24.97
|
24.97
|
|
|
|
|
2015年部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
类
|
款
|
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
合计
|
721.84
|
370.63
|
351.21
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
232.65
|
232.65
|
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
53.51
|
53.51
|
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
138.60
|
138.60
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
16.01
|
16.01
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
24.53
|
24.53
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
327.24
|
43.23
|
284.01
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
106.52
|
4.13
|
102.38
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
10.20
|
10.20
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.80
|
1.71
|
6.09
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
20.94
|
|
20.94
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
28.23
|
19.23
|
9.00
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.56
|
1.56
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
14.59
|
1.56
|
13.03
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
18.50
|
|
18.50
|
|
|
|
302
|
19
|
装备购置费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
13.07
|
|
13.07
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.84
|
3.84
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
27.00
|
|
27.00
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
94.75
|
94.75
|
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
55.05
|
55.05
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
24.97
|
24.97
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
67.20
|
|
67.20
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
67.20
|
|
67.20
|
|
|
|
2015年（部门）“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年预算数
|
|
合计
|
45.50
|
|
1.因公出国（境）费用
|
|
|
2.公务接待费
|
18.50
|
|
3.公务用车费
|
27.00
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
27.00
|
|
（2）公务用车购置
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明
四、2015年收支预算情况
（一）收入预算说明
2015年收入预算721.84万元，同比增加43.96万元，增长6.48％。其中：公共预算拨款697.84万元，同比增加34.04万元，增长5.12 ％；
（二）支出预算说明
2015年支出总预算721.84万元，同比增加43.96万元，增长6.48％。增长的主要原因是2014年延迟下达的政法专业支付资金列入到2015年的预算中以及人员增加导致相关经费相应增加。其中：基本支出370.63万元，占支出总预算51.35％，同比增加28.25万元，增长8.25％；项目支出351.21万元，占支出总预算48.65％，同比增加15.71万元，增长4.68％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
①公共安全类科目657.62万元，占支出总预算91.1％，同比增加37.4万元，增长6.03％。具体如下：
行政运行306.41万元，同比增加21.69万元，增长7.62%。增长的主要原因是增人增资和财政安排的人均定额标准有所提高。全部是基本支出预算，主要用于本院在职和离退休人员经费支出，以及按统一规定标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。
一般行政管理事务351.21万元，同比增加15.71万元，增长4.68%。全部是项目支出预算，主要用于本院为完成各项检察工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。
②医疗卫生与计划生育支出类科目39.25万元, 占支出总预算5.44％，同比增加4.93万元，增长14.36％。具体如下：
行政单位医疗24.53万元，同比增加2.91万元，增长13.46%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助14.72万元，同比增加2.02万元，增长15.90%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗。
④住房保障支出类科目24.97万元, 占支出总预算3.46％，同比增加1.64万元，增长7.03％。具体如下：
住房公积金24.97万元，同比增加1.64万元，增长7.03%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
2、按支出经济分类科目划分，共分为四类。其中：工资福利支出类科目232.65万元，占支出总预算32.23%，同比增加0.37万元，增长0.16%；商品和服务支出类科目327.24万元，占支出总预算45.33%，同比增加16.96万元，增长5.46%；对个人和家庭的补助类科目94.75万元，占支出总预算13.13%，同比增加6.64万元，增长7.53%；其他资本性支出类科目67.2万元，占支出总预算9.31%，同比增加20万元，增长42.37%。
3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算370.63万元，占支出总预算51.35％，同比增加28.25万元，增长8.25％。其中：工资福利支出预算232.65万元，占支出总预算32.23%，同比增加0.37万元，增长0.16%；商品和服务支出预算3327.24万元，占支出总预算45.33%，同比增加16.96万元，增长5.46%；对个人和家庭的补助支出预算94.75万元，占支出总预算13.13%，同比增加6.64万元，增长7.53%。
（2）项目支出预算
项目支出预算351.21万元，占支出总预算48.65％，同比增加15.71万元，增长4.68％。
二、2015年 “三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费预算没有安排。
（二）公务接待费预算18.5万元，与上年持平。主要用于本院按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车费预算27万元，与上年持平。全部为公务用车运行维护费，主要用于本院执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
